Возврат от покупателя проводки в с как сделать

Возврат техники поставщику проводки у покупателя в 1с 8 2

При отсутствии такового, списывать в расходы – не рекомендуется.

  1. ДТ68 КТ19 — 1906,78 – регистрация фактуры на возврат.
  2. ДТ62 КТ90.1 – 25 000 – сторно реализации.
  3. ДТ62 КТ62 – 12 500 – зачтен аванс.
  4. ДТ90.2 КТ41 — 20 000 – корректировка списания товаров.
  5. ДТ76 КТ68 — 1906,78 – оформлена фактура.
  6. ДТ62 КТ51 – 12 500 – возврат денег покупателю.
  7. ДТ51 КТ62 — 12 500 – получены деньги от покупателя.
  8. ДТ62 КТ90.1 – 25 000 – учтена выручка.
  9. ДТ90.2 КТ41 – 20 000 – учтена себестоимость.
  10. ДТ62 КТ62 – 12 500 – корректировка полученного аванса.
  11. ДТ90.3 КТ68 — 3813,56 – начислен НДС.
  12. ДТ90 КТ19 — 3813,56 – сторно начисленного НДС.
  13. ДТ68 КТ76 — 1906,78 – вычет НДС.

А если налоговые периоды отличаются? Согласно п.

Оформление операций по возвратам поставщику в ПП «1С:Бухгалтерия 8» редакция 2.0

; нарушены условия о таре и/или упаковке товара (ст. 482 ГК РФ). Если же покупатель при возврате не предъявляет продавцу претензий (по качеству, годности и т.

д.), согласно вышеназванных нарушений, то данный возврат нужно считать обычной реализацией.

И в этом случае покупателю необходимо оформить накладную на отгрузку полученных от него товаров по форме ТОРГ-12.

В данной статье остановимся на возвратах поставщику и отражении различных вариантов в программе «1С: Бухгалтерия 8» редакция 2.0. При принятии к учету товаров покупатель регистрирует счет-фактуру в книге покупок и НДС полностью принимается к вычету (п. В бухгалтерском учете покупателя

Уроки 1С для начинающих и практикующих бухгалтеров

В нем можно выбрать документ, которым производилась отгрузка товара, в данный момент возвращаемого.

1 ст. 172 НК РФ), а при возврате товаров — он выставляет поставщику счет-фактуру на возврат, который регистрируется в книге продаж.
Выбор возможен из нескольких видов документов: Наиболее распространенная ситуация — это возврат на основании реализации товаров и услуг или отчета о розничных продажах. После выбора типа документа откроется для выбора список документов реализации по этому контрагенту, из которого и выбираем нужный документ.

Для заполнения табличной части «Товары» документа «Возврат от покупателя» используем кнопку «Заполнить».

При нажатии она откроет для выбора подменю: При выборе пункта «Заполнить по документу отгрузки» табличная часть будет предварительно очищена, а затем заполнена строками документа отгрузки.

Если выбрать пункт «Добавить из документа отгрузки» — табличная часть не будет предварительно очищена, а строки документа отгрузки добавятся к уже введенным вручную.

Оформление операций по возвратам поставщику в ПП «1С:Бухгалтерия 8» редакция 2.0

; передан товар ненадлежащего качества (п.

2 ст. 475 ГК РФ); нарушена комплектация товара (п.

2 ст. 480 ГК РФ); нарушены условия о таре и/или упаковке товара (). Если же покупатель при возврате не предъявляет продавцу претензий (по качеству, годности и т.д.), согласно вышеназванных нарушений, то данный возврат нужносчитать обычной реализацией.

И в этом случае покупателюнеобходимо оформить накладную на отгрузку полученных от него товаров по форме ТОРГ-12. В данной статье остановимся на возвратах поставщику и отражении различных вариантов в программе «1С: Бухгалтерия 8» редакция 2.0. При принятии к учету товаров покупатель регистрирует счет-фактуру в книге покупок и НДС полностью принимается к вычету (п.
1 ст. 172 НК РФ), а при возврате товаров — он выставляет поставщику счет-фактуру на возврат, который регистрируется в книге продаж.

Возврат поставщику в 1с 8.2

Поскольку у нас уже есть документ на поступление товаров, возврат можно сделать на основании документа «Поступление товаров и услуг».

Для этого в журнале документов поступления встаем на нужный нам документ и на панели журнала заходим в Действия и выбираем «На основании» или нажимаем на соответствующую пиктограмму на панели журнала. Документ на возврат поставщику в 1с 8.2 заполняется автоматически.

Этот документ формирует проводки.

Теперь на основании документа «Возврат товаров поставщику» нужно сформировать счет-фактуру выданный, который попадает в книгу продаж автоматически. Данный документ формирует проводку:

Как сделать возврат товара от покупателя в 1С 8.3

Операции возвратов от комиссионера и розничного покупателя в данной инструкции не освещаются.

Если товары, которые возвращаются поставщику, были оплачены, то возврат денежных средств от поставщика оформляется документом «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Возврат от поставщика».

Создание документа может осуществляться следующими способами:

  • На основании документа-основания («Реализация товаров и услуг», «Заявка на возврат»).
  • Вручную из рабочего места;

От способа зависит и заполнение.

Журнал документов возврата от клиентов располагается в рабочем месте «Продажи» – «Возвраты и корректировки» – «Документы возврата».

Первый способ создания осуществляется через «Возвраты и корректировки» – «Документы возврата» – «Создать»: При нажатии на подсвеченную кнопку «Создать» – «Возврат от клиента», открывается новое окно создания документа «Возврат товаров от клиента». Все табличные части кроме даты и варианта компенсации не заполнены, поэтому надо

Рекомендуем прочесть:  Зарегистрировать договор аренды

Возврат от покупателя проводки у продавца

Чаще всего это 1С «Предприятие».

Инфо Проводки, которые должен сделать бухгалтер в данном случае, определены правилами двойной записи, изложенными в законе «О бухгалтерском учете». Почему происходит возврат товара?

Итак, причины возврата товара:

  1. Отсутствуют документы на товар, либо они оформлены с нарушениями.
  2. Нарушены иные условия, прописанные в договоре поставки.
  3. Отсутствует упаковка, либо она имеет повреждения.
  4. Ненадлежащее качество товара.
  5. Количество товара отличается от заявленного.
  6. Нарушен ассортимент товара, указанный в договоре поставки.
  7. Товар недоукомплектован.

Если что-то из этого имеет место, вполне закономерно, что происходит возврат товара от покупателя.

Проводки у поставщика в этом случае будут выглядеть следующим образом.

Как оформить возврат товара от покупателя продавцу в 1С 8.3

Документ реализации сформировал движения, показанные на рисунке ниже. При возврате товара от покупателя у продавца в 1С 8.3 сформируются следующие проводки. Как видно, это те же проводки что и при продаже, но со знаком «минус»: Обязательно проверьте соответствие проводок!

Обратите внимание, что возвраты можно создавать только на основании реализации товаров, так как услуги нельзя вернуть.

В разделе 1С 8.3 «Продажи» выберите пункт «Возвраты от покупателей».

Перед вами откроется список уже существующих документов.

Нажмите на кнопку «Возврат» и в появившемся подменю выберите пункт «Продажа, комиссия».

Заполните шапку созданного документа. В ней вы можете выбрать документ отгрузки (в нашем случае реализацию), либо оставить поле пустым.

В том случае, когда вы указали документ отгрузки, табличную часть с товарами можно заполнить из него.

Возврат товара от покупателя в 1С

В нее вносится следующая информация:

  1. Тип цен, используемый при возврате. Его можно установить в ручном режиме или воспользоваться документами продажи.
  2. Валюта, в которой проводятся расчеты. Она внесена в договор с покупателем.
  3. Склад, принимающий товар. При этом система допускает прием возврата только на склады, относящихся к категории оптовых или розничных.

Далее стоит рассмотреть по раздельности все существующие варианты возврата товара. Для создания данного варианта требуется зайти в журнал документов, где выбрать вариант «Возврат» — «Продажа, комиссия». В шапку вносится информация по документу отгрузки и реализации.

Далее потребуется провести заполнение вкладок «Товары» и «Расчеты».